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偃师市人民政府办公室2018年度部门预算基本情况说明
来源 : admin   发布日期:2018-02-28   点击次数:28次

第一部分  部门概况

、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分  2018年度部门预算表(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市政府会议的会务工作以及重大活动的组织安排,研究、审核市政府各部门和各镇(区)请示市政府的事项,督促检查上级重大工作部署贯彻落实情况,负责公文运转、印制、档案(资料)管理和全市突发公共事件的应急管理工作,办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

偃师市人民政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的市政府工作部门。内设13个职能科室,分别是:秘书科、机要文电科、综合科、信息科、督查室、目标考核管理办、法制室、110联动办、网络管理科、行政科、创建办、政务信息中心、应急保障中心。

第二部分  2018年度部门预算表(见附件)

三、2018年度部门预算表(见附件)

第三部分  2018年度部门预算情况说明

四、预算增减变化情况分析

2018年预算1185.5004万元,财政拨款1185.5004万元(生产建设和事业发展专项预算收入15万元),一般公共预算财政拨款支出1170.5004万元与2017年预算1152.28比较增加了18.2204万元主要由于人员增减造成。我单位没有国有资源(资产)有偿使用收入预算,无政府性基金收入预算。

五、三公经费支出情况说明

2018三公经费财政拨款支出51.5万元,其中:公务用车运行维护费19.5万元,保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;公务接待费2万元,保障规定的各类公务接待支出;会议费预算30万元,主要是用于市政府各类会议支出。与2017三公经费财政拨款44.5万元,比较增加了7万元,主要因保障会议增加。无因公出国(境)情况。

六、机关运行经费预算情况说明

行政运行780.1691万元,用于工资、福利费,人员经费支出。一般行政管理事务支出390.3313万元,用于项目支出,专项项目(生产建设和事业发展专项)支出15万元。

七、政府采购支出预算情况说明

政府采购预算说明。2018年偃师市政府办公室政府采购预算150000元,其中:政府采购货物150000元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位没有与绩效有关的项目。

九、国有资产占用情况说明。偃师市人民政府办公室共有车辆2辆,单位价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

十、名词解释

1、财政拨款收入:是指上级财政当年拨付的资金;事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入;其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

2、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、信息网络及软件更新:政府机房维护以及软件升级。

附件:政府办2018部门预算公开表.xlsx